一、出差人员于出差前，应视出差任务的实际需要，限定日期，并填具“出差申请单”，科室领导核签后，转呈主管副所长，所长核准。
　　二、出差人员凭核准后的出差申请单，向财务预支差旅费。
　　三、出差人员预支差旅费要估算准确，不得过多预支差旅费。
　　四、出差人员事毕返回后，按规定填写“报销单”，送财务审核后，转呈所长审批，再由财务报销。
　　五、出差人员在出差返回单位后三日内报销差旅费，不得拖延。
　　六、出差途中除患病或天然不可抗拒等原因，不得任意改变路途和延长出差时间，并应及时同领导取得联系，经所长特批者，予以认可。
　　七、报销差旅费如发现虚报不实之情，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。